2011년도
수입예산 : 4,651,762천원(郡 대행사업비)
(단위 : 천원)
| 구분 | 예산액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011년 | 2010년 | 증감 | 증감률 | ||
| 계 | 4,651,762 | 3,954,754 | 697,008 | 17.6% | |
| 사업수입 | 영업수입 | 4,290,692 | 3,779,196 | 511,496 | 13.5% |
| 자본적수입 | 기타자본적수입 | 361,070 | 175,558 | 185,512 | 105.7% |
예산편성
- 부서별 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2011년 | 2010년 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,651,762 | 3,954,754 | 697,008 | 17.6% |
| 공단본부 | 1,012,138 | 893,647 | 118,491 | 13.3% |
| 청소년수련관 | 796,091 | 658,524 | 137,567 | 20.9% |
| 문화예절학교 | 746,782 | 663,610 | 83,172 | 12.5% |
| 종합사회복지관 | 673,202 | 582,561 | 90,641 | 15.6% |
| 재활용선별장 | 393,140 | 203,152 | 189,988 | 93.5% |
| 도시공원관리 | 679,634 | 679,837 | -203 | -0.03% |
| 공영주차장 | 241,114 | 191,954 | 49,160 | 25.6% |
| 철마체육시설 | 109,661 | 81,469 | 28,192 | 34.6% |
예산편성
- 성질별 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2011년 | 2012년 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 4,557,744 | 3,954,754 | 602,990 | 15.2% |
| 성과급 | 159,450 | - | 159,450 | - |
| 인건비 | 1,970,225 | 1,904,183 | 66,042 | 3.5% |
| 경비 | 1,972,981 | 1,842,013 | 130,968 | 7.1% |
| 자본적지출 | 361,070 | 175,558 | 185,512 | 105.7% |
| 예비비 | 94,018 | 33,000 | 61,018 | 184.9% |
