2013년도
예산편성
- 부서별 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2013년 | 2012년 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 11,420,133 | 7,718,601 | 3,701,532 | 48% |
| 공단본부 | 1,138,213 | 1,159,168 | △20,955 | -2% |
| 청소년수련관 | 877,915 | 957,520 | △79,605 | -8% |
| 문화예절학교 | 831,806 | 859,669 | △27,863 | -3% |
| 종합사회복지관 | 803,030 | 756,850 | 46,180 | 6% |
| 기장군노인복지관 | 1,072,743 | 1,090,707 | △17,964 | -1.6% |
| 기장군청구내식당 | 480,528 | 251,300 | 229,228 | 91% |
| 재활용선별장 | 390,227 | 367,894 | 22,333 | 6% |
| 공영주차장 | 264,514 | 255,463 | 9,051 | 4% |
| 도시공원관리 | 1,511,158 | 1,470,071 | 41,087 | 3% |
| 월드컵빌리지 | 402,042 | - | 402,042 | - |
| 군민체육공원 | 1,619,896 | - | 1,619,896 | - |
| 철마체육시설 | 97,737 | 90,826 | 6,911 | 8% |
| 기장생활체육공원 | 1,718,589 | 412,118 | 1,306,471 | 317% |
| 장안천가족휴게공원 | 211,735 | 47,015 | 6,911 | 8% |
- 성질별 현황
(단위 : 천원)
| 구분 | 2013년 | 2012년 | 증감 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 11,420,133 | 7,718,601 | 3,701,532 | 48% |
| 성과급 | 215,049 | 188,949 | 26,100 | 14% |
| 인건비 | 4,249,218 | 2,986,250 | 1,262,968 | 42% |
| 경비 | 4,991,570 | 3,120,249 | 1,871,321 | 60% |
| 경상이전 | 870,616 | - | 870,616 | - |
| 예비비 | - | 59,671 | △59,671 | - |
| 자본적지출 | 1,093,680 | 1,363,482 | △269,802 | -20% |
